基础分录是: 借:库存现金,银行存款,应收账款, 贷:主营业务收入,小规模应交税费-应交增值税, 一般纳税人应交税费-应交增值税-销项税额。但实务中涉及增值税和所得税纳税义务发生时间不同,可能先缴纳增值税后确认收入。例如分期服务的,租赁的等。 |
基础分录是: 借:库存现金,银行存款,应收账款, 贷:主营业务收入,小规模应交税费-应交增值税, 一般纳税人应交税费-应交增值税-销项税额。但实务中涉及增值税和所得税纳税义务发生时间不同,可能先缴纳增值税后确认收入。例如分期服务的,租赁的等。 |
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